Költségvetés-módosítás, településrendezési döntések és sportegyesületi támogatás

1. Költségvetés módosítása (12/2025. rendelet)

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének módosítását. A bevételi és kiadási főösszeg egyaránt 1.258.098.595 Ft-ra emelkedett, ami 63.589.805 Ft-os növekedést jelent a korábbi előirányzathoz képest.

Bevételi oldal főbb változásai

Működési bevételek növekedése:

• Szociális ágazati pótlék bölcsődei dolgozóknak: 318.660 Ft
• Garantált bérminimum emelése miatti támogatás: 6.064.566 Ft
• Kulturális bérfejlesztésre kapott támogatás: 1.682.170 Ft
• Polgármesteri illetményemelés póttámogatása (július-november): 5.590.913 Ft
• Diákmunka finanszírozása: 1.090.500 Ft
• ÁFA visszatérítés: 3.834.300 Ft
• Biztosító kártérítése: 615.600 Ft
• Közüzemi díj visszatérítés: 564.836 Ft
• Szennyvíz és ivóvíz rákötésből: 1.500.000 Ft

Felhalmozási bevételek:

• A 125/2 hrsz. ingatlan értékesítéséből 33.070.866 Ft bevétel várható
• A Vörösmarty Sportegyesület 1.202.885 Ft támogatást biztosított a sportpálya hálózatbővítéséhez

Kiadási oldal főbb változásai

Személyi juttatások és járulékok:

• Garantált bérminimum és kulturális bérfejlesztés: 6.855.519 Ft + 891.217 Ft járulék
• Polgármesteri béremelés: 1.540.875 Ft + 183.144 Ft járulék
• Diákmunka finanszírozása: 1.090.500 Ft

Dologi kiadások:

• TOP Élhető települések pályázat projektmenedzsment és közbeszerzés: 11.353.800 Ft
• Szennyvízszállítás költsége: 750.000 Ft
• 12572 hrsz. ingatlan értékesítéséből fizetendő ÁFA: 8.929.134 Ft

Beruházások és felújítások:

• TOP Élhető települések pályázat tervezői díja: 9.108.000 Ft
• Fő utca 32. külső felújítása: 3.834.300 Ft
• Szüreti fellépőruhák, sátor, sörpad garnitúrák, fészekhinta beszerzése: 3.392.010 Ft
• Olajtelep szennyvíz beruházás tervezési díja: 508.000 Ft
• Sportpálya hálózatbővítés: 1.202.885 Ft
• Óvodai bútor beszerzés létszámnövekedés miatt: 1.905.000 Ft

2. Köztisztviselők 2026. évi illetményalapja (13/2025. rendelet)

A testület döntött arról, hogy a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2026-ban is 70.000 Ft marad. Ez jelentősen meghaladja a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 Ft-os alapösszeget.

Az emelt illetményalap fenntartását az alábbi szempontok indokolják:

• A munkaerőpiaci helyzet és a bérek folyamatos növekedése
• A versenyszféra munkaerő-elszívó hatása
• A környező települések és más közigazgatási szervek által teremtett versenyhelyzet
• A jól képzett, eredményes szakemberek megtartásának szükségessége

A polgármester tájékoztatása szerint a kormány 2026 januárjától 15%-os béremelést jelentett be, ezért az illetményalapot nem emelték tovább.

3. Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása (14/2025. rendelet)

Az új jogszabályi lehetőséggel élve a képviselő-testület rendeletet alkotott, amely lehetővé teszi a község közigazgatási területén található zártkerti ingatlanok tulajdonosainak, hogy kérelmezhessék ingatlanuk művelési ágának „művelés alól kivett területként" történő bejegyzését.

A rendelet lényege:

• A rendelet célja, hogy a ténylegesen már nem mezőgazdasági funkciót betöltő zártkerti ingatlanok szabályozási környezete a valós használathoz igazodjon
• A kivonáshoz nem szükséges földügyi hatósági engedélyezés
• Nem kell földvédelmi járadékot fizetni
• A „kivett" státusz megszünteti a művelési kötelezettséget és a gyomnövény-mentességi előírásokat

Fontos tudnivalók:

• A „kivett" besorolás nem jelenti automatikusan a belterületbe vonást
• Nem jelenti azt, hogy az ingatlan lakóházzal vagy más épülettel beépíthetővé válik
• A beépítési lehetőségeket továbbra is az OTÉK, a TÉKA és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) határozza meg
• A termőföldekre vonatkozó elővásárlási jog a kivett zártkerteket nem érinti

4. Belső ellenőrzési terv 2026. évre (128/2025. határozat)

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési tervét. Az ellenőrzés tárgya: bölcsődei étkezési térítési díjak és gondozási díjak beszedése, elszámolása, étkezés nyilvántartása a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény bölcsődei egységében.

Az ellenőrzési feladatokat a Vincent Auditor Kft. látja el 220.000 Ft + ÁFA munkadíjért.

5. Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítási kérelmek (129/2025. határozat)

A képviselő-testület 2025 márciusában döntött Kápolnásnyék új településtervének elkészítéséről, amellyel a Fehér VÁRtervező Kft.-t bízták meg. A beérkezett kérelmekről az alábbi döntések születtek:

Önkormányzati kezdeményezésű változtatások

1. Szent Gellért tértől északra fekvő terület: A vízműkutak hidrogeológiai védőterületét képező szántóterületet visszasorolják mezőgazdasági övezetbe. (Érintett ingatlanok: 061/7-061/15, 767/2-773, 774/2-778 hrsz.)
2. Véderdősáv átsorolása: Az Aranyeső, Akácfavirág és Szent László utcákkal merőlegesen kijelölt véderdősávot zöldterület övezetbe sorolják át. Védelmi erdőterületet jelölnek ki a szomszédos gazdasági fejlesztési terület Cibulka-patak menti részén.

Lakossági kérelmek alapján hozott döntések

3. 1060/6 hrsz. ingatlan: Véderdő övezetből falusias lakó építési övezetbe sorolják át.
4. Pettend belterület (1188/18 és 1188/19 hrsz.): A zöldterületeket átsorolják – az 1188/18 hrsz. ingatlant falusias lakó övezetbe, az 1188/19 hrsz. ingatlant véderdő övezetbe.
5. 064/2 hrsz. ingatlan: A védelmi rendeltetésű erdőterületet kereskedelmi, szolgáltató területté (Gksz) sorolják át.
6. 212/7 hrsz. ingatlan: Építési helyet jelölnek ki, azzal a kikötéssel, hogy az előkert 3 méternél kisebb nem lehet.
7. 745/7 és 745/9 hrsz. ingatlanok: A telekhatár-rendezést a testület támogatja, azzal a feltétellel, hogy közlekedési területként 6 méter széles út maradjon.

Törölt szabályozási elemek

8. Antall József utca (115/3 hrsz.): A folytatásként kiszabályozott 12 méter széles utat törlik a szabályozási tervről.
9. Dózsa György utca és Fő utca közötti telektömb: Azonos építési övezetet (Lke) jelölnek ki. A kiszabályozott 10 méter széles utat törlik.
10. Pettend gazdasági terület (1101/44 és 1101/20 hrsz.): A kiszabályozott utat törlik a szabályozási tervről.

A testület úgy döntött, hogy a kérelmezett módosítások költségviselése érdekében az önkormányzat településrendezési szerződést köt a kérelmezőkkel.

6. Képviselői beszámolók (130-135/2025. határozatok)

A testület tudomásul vette, hogy valamennyi képviselő eleget tett éves tájékoztatási kötelezettségének:

• Kupi László alpolgármester
• Farkas Károly képviselő
• Kovács Gábor képviselő (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke)
• dr. Pauli Szilárd képviselő
• Szabóné Ánosi Ildikó képviselő
• Vurczinger Zsuzsanna képviselő

7. Vörösmarty Sportegyesület támogatása (136/2025. határozat)

A képviselő-testület 1.500.000 Ft támogatást állapított meg a Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület részére a 2025. évi költségvetés többletbevételei terhére.

A támogatás felhasználási céljai:

• TAO támogatásból beszerzett mikrobusz üzemeltetési költségei
• Hangosítás fejlesztése
• Utaztatási és terembérleti díjak
• Sportpálya karbantartása
• Karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése
• Versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások

A támogatás feltételei:

• Az önkormányzat várja az 1/1 tulajdonában lévő sportpálya felújítására vonatkozó háromoldalú megállapodást
• Felhasználási határidő: 2026. június 30.
• Elszámolási határidő: 2026. július 31.
• A támogatás nem zárja ki az egyesületet a 2026. évi civil pályázaton való részvételből

Az ülés menete

Az ülés 16:35-kor kezdődött és 16:45-kor zárult. Valamennyi előterjesztést a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előzetesen megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A képviselő-testület minden döntést 7 igen szavazattal, egyhangúlag hozott meg.

Forrás: Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16. számú jegyzőkönyve a 2025. december 8-án megtartott rendes nyilvános ülésről

Készült: 2025. december